辽宁省铁岭市调兵山市人力资源和社会保障局2023年度部门决算公开
来源：调兵山市人社局 时间：2024-09-11
辽宁省铁岭市调兵山市人力资源和社会保障局2023年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省铁岭市调兵山市人力资源和社会保障局概况
一、主要职责
二、辽宁省铁岭市调兵山市人力资源和社会保障局决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省铁岭市调兵山市人力资源和社会保障局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省铁岭市调兵山市人力资源和社会保障局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分辽宁省铁岭市调兵山市人力资源和社会保障局概况
一、主要职责
调兵山市人力资源和社会保障局现有在职职工36人，设置了办公室、综合管理办公室、行政审批办公室、社会保障基金监督管理办公室、企业职工与城乡居民养老保险管理办公室、工伤保险管理办公室、就业促进管理办公室、人才供给侧结构性改革管理办公室、事业单位人事管理办公室、工资福利管理办公室、劳动关系监察仲裁管理办公室、信访办公室。
（一）办公室。负责机关政务、业务工作的综合协调和督促检查，拟订工作制度并负责监督检查，负责文电、会务、机要、档案、国有资产、保密、安全、保卫等机关日常工作。参与拟订全局财务管理办法并监督实施，承担机关预决算、财务、国有资产和内部审计工作。
（二）综合管理办公室。负责党建工作、机构编制和人事工资及干部教育培训工作，承担重要文稿的起草工作，组织开展调研和专家咨询工作，负责新闻宣传、政务信息管理、政务公开工作,承担有关信息规划和统计管理工作。负责市绩效考核指标的督促落实和市委、市政府督查事项的上报工作。
（三）行政审批办公室。负责行政审批事项的受理和审批工作，组织协调行政确认等事项的实施工作，统筹推进全市人力资源和社会保障系统依法行政工作，组织起草相关规范性文件，承担规范性文件的合法性审核工作，负责系统行政执法监督工作，组织实施普法宣传教育工作，统筹协调营商环境建设工作。
（四）社会保障基金监督管理办公室。会同有关部门编制全市人力资源和社会保障基金预决算。贯彻实施国家和省、市社会保障及其补充保险基金监督办法，依法对社会保险及其补充保险基金的管理、支付和投资运营进行监督检查，受理相关违法违规行为的投诉举报，组织查处重大案件。组织实施全市企业职工基本养老保险基金中央、省、市调剂制度。
实施国家荣誉制度，承办市政府开展的有关表彰奖励活动，审核以政府名义开展的表彰奖励活动和对象，组织实施市政府部门开展的系统性表彰奖励工作。承担全市评比达标表彰工作领导小组办公室日常工作。承办市政府管理的部分领导人员的行政职务任免相关事宜。
（五）企业职工与城乡居民养老保险管理办公室。负责落实全市城镇企业单位离退休(职)人员基本养老金调整政策并组织实施，负责企业职工（含灵活就业人员）退休核准工作。贯彻落实国家和省、市规定的因病或非因工(公)死亡的城镇企业职工和离退休(职)人员生前所供养直系亲属的待遇政策，负责企业职工遗属认定。指导社会保险经办机构执行企业基本养老保险、城乡居民养老保险、被征地农民养老保险政策。
（六）工伤保险管理办公室。组织实施全市工伤保险政策、规划，组织实施工伤认定、劳动能力鉴定、工伤康复等工伤保险管理办法。按权限承担本市企业职工（含灵活就业人员）、事业单位人员工伤认定、劳动能力鉴定、工伤康复等申报工作。
（七）就业促进管理办公室。承担绩效考核就业各项指标任务。承担全市就业工作领导小组办公室日常工作。组织落实全市就业培训、企业职工技能培训、创业培训政策，拟订全市职业培训机构的发展规划和管理规则，指导师资队伍和教材建设，完善职业技能资格制度。负责人力资源服务许可证和民办职业培训学校审批工作。组织实施全市综合性人才政策和人才发展规划，组织实施全市人力资源服务业发展政策和规划。
（八）人才供给侧结构性改革管理办公室。牵头推进深化职称制度改革工作，创新人才评价机制，负责人才评价科学化、岗位化、分类化相关工作，负责全市专业技术人员职称改革。拟订全市农业、工程类专业技术初级职称评审标准并组织实施。拟订全市事业单位专业技术岗位结构比例、岗位数额，负责市本级事业单位专业技术职务聘任和年度考核备案工作。负责全市专业技术人员继续教育工作。
(九)事业单位人事管理办公室。组织拟订事业单位人事制度改革方案和相关政策，指导、协调事业单位人事制度改革工作，组织实施事业单位人员管理政策并指导监督执行，负责事业单位岗位设置文件审批、人员聘用管理、考核备案培训、奖励处分等工作，协调核定管理岗位、专业技术、工勤岗位结构比例。组织拟订事业单位公开招聘人员政策并指导监督执行，负责市政府所属事业单位公开招聘人员方案审核和组织实施工作，按管理权限负责事业单位人员交流工作，负责事业单位引进高层次人才计划备案工作。
（十）工资福利管理办公室。组织实施全市事业单位工作人员工资收入分配、绩效工资、津贴补贴、福利和离退休政策，负责全市事业单位工资收入水平统计调查。负责市直事业单位工资审批工作。组织实施全市事业单位工作人员基本养老保险、职业年金政策，组织实施全市事业单位基本养老保险基金省级统筹政策，组织实施全市事业单位退休（职）人员基本养老金调整政策，组织实施全市机关事业单位工作人员基本养老保险关系转移接续政策，负责参加市本级基本养老保险的机关事业单位工作人员退休条件审核确认和基本养老金调整，负责指导机关事业保险经办机构执行事业单位养老保险、职业年金政策相关工作。负责全市机关、事业单位工勤人员岗位核定、聘用管理、晋级考核工作。
（十一）劳动关系监察仲裁管理办公室。组织落实全市劳动关系政策，组织落实劳动合同、集体合同和工资集体协商制度实施规范，开展劳动用工备案管理工作，建立健全劳动关系三方制度，监督检查企业贯彻企业职工工作时间、休息休假制度执行情况，组织实施特殊工时审批和劳务派遣行政许可工作，执行消除非法使用童工和女工、未成年工特殊保护政策，组织实施落实最低工资标准和企业职工工资收入分配调控政策。拟订劳动保障监察工作制度并组织实施。拟订我市劳动、人事争议调解仲裁工作的实施规范，指导、监督全市劳动、人事争议调解仲裁工作，指导并开展劳动、人事争议预防工作，依法组织处理有关劳动、人事争议案件。
（十二）信访办公室。负责信访工作,承担市长热线，民心网联网平台答复及受理举报投诉业务。接受来信、来电，接待来访，为信访人提供服务；接受上级机关转办、交办的信访事项，向调兵山市社会保障事务服务中心或者局机关各办公室转办、交办信访事项，并负责督促、检查；协助市信访局检查指导本系统的信访工作；调查、研究和分析信访情况，定期及时向局党组及其负责人提供信访信息和解决问题的建议；对应当通过仲裁、复议、诉讼或者可以通过调解解决的事项，应当告知信访人向仲裁机构、复议机关、司法机关或者调解组织提出。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省铁岭市调兵山市人力资源和社会保障局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
预共有5家预算单位，其中行政单位1家，事业单位4家。
纳入调兵山市人力资源和社会保障局2024年部门决算编制范围的二级预算单位包括：调兵山市劳动保障综合行政执法队、调兵山市社会保险事业服务中心、调兵山市人力资源和劳动就业服务中心、调兵山市劳动人事争议仲裁院。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3130.31万元，包括：
1.财政拨款收入3130.31万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3117.95万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入12.36万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加2583.59万元，增长472.57%,主要原因：2023年决算新增调兵山市社会保险事业服务中心、调兵山市人力资源和劳动就业服务中心、调兵山市劳动人事争议仲裁院。
（二）支出总计3130.31万元，包括：
1.基本支出1276.70万元，占支出总计的40.79%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1105.93万元；商品和服务支出97.08万元；对个人和家庭的补助73.69万元。
2.项目支出1853.61万元，占支出总计的59.21%。主要包括教师、事业单位公开招聘考试、三支一扶工资等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加2583.59万元，增长472.57%,主要原因：新增调兵山市社会保险事业服务中心、调兵山市人力资源和劳动就业服务中心、调兵山市劳动人事争议仲裁院3家单位。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无年末结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出3130.31万元，其中：基本支出1276.70万元，项目支出1853.61万元。与上年相比，财政拨款支出增加2583.59万元，增长472.57%，主要原因：新增调兵山市社会保险事业服务中心、调兵山市人力资源和劳动就业服务中心、调兵山市劳动人事争议仲裁院3家单位。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的38.12%，其中：基本支出完成年初预算的106.22%，项目支出完成年初预算的26.45%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3117.95万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出2947.01万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）181.59万元,主要是公务员工资、经费等支出，完成年初预算的95.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）61.49万元,主要是教师、事业单位公开招聘考试、三支一扶工资等支出，完成年初预算的203.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不包含教师、事业单位公开招聘考试费用。
（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）361.06万元,主要是各种保险支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）164.60万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资保险变化。
（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）253.59万元,主要是工资，办公经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）11.79万元,主要是印刷费，办公费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）56.23万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）60.19万元,主要是工资和福利支出50.38万元，商品和服务支出9.56万元，对个人和家庭补助支出0.25万元，等支出，完成年初预算的95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年工资福利调整。
（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2.33万元,主要是个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）916.60万元,主要是实训基地建设等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）117.09万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.26万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）23.38万元,主要是招聘会等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（14）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）108.30万元,主要是两险补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）623.27万元,主要是公益岗位工资保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（16）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）0.24万元,主要是企业吸纳高校毕业生补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
2.卫生健康支出50.79万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.54万元,主要是行政医疗保险等支出，完成年初预算的97.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）43.25万元,主要是事业医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
3.住房保障支出83.45万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）83.45万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
4.其他支出36.70万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）36.70万元,主要是公共实训基地等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不在预算范围内。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出12.36万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.国有资本经营预算支出12.36万元，具体包括：
（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）12.36万元,主要是商品和服务支出取暖费支出取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出15.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是节约用车，无变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费15.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。
3.公务用车购置及运行费15.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是节约用车，无变化。与上年持平，主要是节约用车，无变化等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费15.00万元，主要用于公车运行及维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1276.70万元，其中：人员经费1179.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费97.08万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出29.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少95.77万元，降低76.70%，主要原因是建立节约型机关。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
预算与实际支出基本持平，做到预算准确，并在预算内有效高质完成工作。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分2023年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 |
||
| 部门：辽宁省铁岭市调兵山市人力资源和社会保障局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,117.95 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
12.36 |
三、国防支出 |
34 |
|
| 四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
| 五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
| 六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
| 七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
| 八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2,947.00 |
|
| 9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
50.79 |
||
| 10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
| 11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
| 12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
| 13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
| 14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
| 16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
| 18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
| 19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
83.45 |
||
| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
| 21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
12.36 |
||
| 22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
| 23 |
二十三、其他支出 |
54 |
36.70 |
||
| 24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
| 25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
| 26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
| 本年收入合计 |
27 |
3,130.31 |
本年支出合计 |
58 |
3,130.31 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） |
28 |
结余分配 |
59 |
||
| 年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
| 30 |
61 |
||||
| 总计 |
31 |
3,130.31 |
总计 |
62 |
3,130.31 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
| 公开02表 |
||
| 部门：辽宁省铁岭市调兵山市人力资源和社会保障局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
3,130.31 |
3,130.31 |
||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
2,947.01 |
2,947.01 |
|||||
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,069.47 |
2,069.47 |
|||||
| 2080101 |
行政运行 |
181.59 |
181.59 |
|||||
| 2080102 |
一般行政管理事务 |
61.49 |
61.49 |
|||||
| 2080104 |
综合业务管理 |
361.06 |
361.06 |
|||||
| 2080105 |
劳动保障监察 |
164.60 |
164.60 |
|||||
| 2080106 |
就业管理事务 |
253.59 |
253.59 |
|||||
| 2080107 |
社会保险业务管理事务 |
11.79 |
11.79 |
|||||
| 2080109 |
社会保险经办机构 |
56.23 |
56.23 |
|||||
| 2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
60.19 |
60.19 |
|||||
| 2080150 |
事业运行 |
2.33 |
2.33 |
|||||
| 2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
916.60 |
916.60 |
|||||
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
122.35 |
122.35 |
|||||
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.09 |
117.09 |
|||||
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.26 |
5.26 |
|||||
| 20807 |
就业补助 |
755.19 |
755.19 |
|||||
| 2080701 |
就业创业服务补贴 |
23.38 |
23.38 |
|||||
| 2080704 |
社会保险补贴 |
108.30 |
108.30 |
|||||
| 2080705 |
公益性岗位补贴 |
623.27 |
623.27 |
|||||
| 2080713 |
促进创业补贴 |
0.24 |
0.24 |
|||||
| 210 |
卫生健康支出 |
50.79 |
50.79 |
|||||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
50.79 |
50.79 |
|||||
| 2101101 |
行政单位医疗 |
7.54 |
7.54 |
|||||
| 2101102 |
事业单位医疗 |
43.25 |
43.25 |
|||||
| 221 |
住房保障支出 |
83.45 |
83.45 |
|||||
| 22102 |
住房改革支出 |
83.45 |
83.45 |
|||||
| 2210201 |
住房公积金 |
83.45 |
83.45 |
|||||
| 223 |
国有资本经营预算支出 |
12.36 |
12.36 |
|||||
| 22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
12.36 |
12.36 |
|||||
| 2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
12.36 |
12.36 |
|||||
| 229 |
其他支出 |
36.70 |
36.70 |
|||||
| 22999 |
其他支出 |
36.70 |
36.70 |
|||||
| 2299999 |
其他支出 |
36.70 |
36.70 |
|||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
支出决算表
| 公开03表 |
||
| 部门：辽宁省铁岭市调兵山市人力资源和社会保障局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
3,130.31 |
1,276.70 |
1,853.61 |
||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
2,947.01 |
1,142.45 |
1,804.55 |
|||
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,069.47 |
1,020.10 |
1,049.36 |
|||
| 2080101 |
行政运行 |
181.59 |
181.59 |
||||
| 2080102 |
一般行政管理事务 |
61.49 |
61.49 |
||||
| 2080104 |
综合业务管理 |
361.06 |
347.74 |
13.32 |
|||
| 2080105 |
劳动保障监察 |
164.60 |
157.30 |
7.30 |
|||
| 2080106 |
就业管理事务 |
253.59 |
213.81 |
39.78 |
|||
| 2080107 |
社会保险业务管理事务 |
11.79 |
7.79 |
4.00 |
|||
| 2080109 |
社会保险经办机构 |
56.23 |
53.93 |
2.29 |
|||
| 2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
60.19 |
55.61 |
4.58 |
|||
| 2080150 |
事业运行 |
2.33 |
2.33 |
||||
| 2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
916.60 |
916.60 |
||||
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
122.35 |
122.35 |
||||
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.09 |
117.09 |
||||
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.26 |
5.26 |
||||
| 20807 |
就业补助 |
755.19 |
755.19 |
||||
| 2080701 |
就业创业服务补贴 |
23.38 |
23.38 |
||||
| 2080704 |
社会保险补贴 |
108.30 |
108.30 |
||||
| 2080705 |
公益性岗位补贴 |
623.27 |
623.27 |
||||
| 2080713 |
促进创业补贴 |
0.24 |
0.24 |
||||
| 210 |
卫生健康支出 |
50.79 |
50.79 |
||||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
50.79 |
50.79 |
||||
| 2101101 |
行政单位医疗 |
7.54 |
7.54 |
||||
| 2101102 |
事业单位医疗 |
43.25 |
43.25 |
||||
| 221 |
住房保障支出 |
83.45 |
83.45 |
||||
| 22102 |
住房改革支出 |
83.45 |
83.45 |
||||
| 2210201 |
住房公积金 |
83.45 |
83.45 |
||||
| 223 |
国有资本经营预算支出 |
12.36 |
12.36 |
||||
| 22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
12.36 |
12.36 |
||||
| 2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
12.36 |
12.36 |
||||
| 229 |
其他支出 |
36.70 |
36.70 |
||||
| 22999 |
其他支出 |
36.70 |
36.70 |
||||
| 2299999 |
其他支出 |
36.70 |
36.70 |
||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 |
||
| 部门：辽宁省铁岭市调兵山市人力资源和社会保障局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
|||||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,117.95 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
| 三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
12.36 |
三、国防支出 |
35 |
||||
| 4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
| 5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
| 6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
| 7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
| 8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,947.00 |
2,947.00 |
||||
| 9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
50.79 |
50.79 |
||||
| 10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
| 11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
| 12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
| 13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
| 14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
| 16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
| 18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
| 19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
83.45 |
83.45 |
||||
| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
| 21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
12.36 |
12.36 |
||||
| 22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
| 23 |
二十三、其他支出 |
55 |
36.70 |
36.70 |
||||
| 24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
| 25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
| 26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
| 本年收入合计 |
27 |
3,130.31 |
本年支出合计 |
59 |
3,130.31 |
3,117.95 |
12.36 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
| 一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
| 政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
| 总计 |
32 |
3,130.31 |
总计 |
64 |
3,130.31 |
3,117.95 |
12.36 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 |
||
| 部门：辽宁省铁岭市调兵山市人力资源和社会保障局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
| 项目 |
本年支出 |
|||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
3,117.95 |
1,276.70 |
1,841.25 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
2,947.01 |
1,142.45 |
1,804.55 |
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,069.47 |
1,020.10 |
1,049.36 |
| 2080101 |
行政运行 |
181.59 |
181.59 |
0.00 |
| 2080102 |
一般行政管理事务 |
61.49 |
0.00 |
61.49 |
| 2080104 |
综合业务管理 |
361.06 |
347.74 |
13.32 |
| 2080105 |
劳动保障监察 |
164.60 |
157.30 |
7.30 |
| 2080106 |
就业管理事务 |
253.59 |
213.81 |
39.78 |
| 2080107 |
社会保险业务管理事务 |
11.79 |
7.79 |
4.00 |
| 2080109 |
社会保险经办机构 |
56.23 |
53.93 |
2.29 |
| 2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
60.19 |
55.61 |
4.58 |
| 2080150 |
事业运行 |
2.33 |
2.33 |
0.00 |
| 2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
916.60 |
0.00 |
916.60 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
122.35 |
122.35 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.09 |
117.09 |
0.00 |
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
| 20807 |
就业补助 |
755.19 |
0.00 |
755.19 |
| 2080701 |
就业创业服务补贴 |
23.38 |
0.00 |
23.38 |
| 2080704 |
社会保险补贴 |
108.30 |
0.00 |
108.30 |
| 2080705 |
公益性岗位补贴 |
623.27 |
0.00 |
623.27 |
| 2080713 |
促进创业补贴 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
| 210 |
卫生健康支出 |
50.79 |
50.79 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
50.79 |
50.79 |
0.00 |
| 2101101 |
行政单位医疗 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
| 2101102 |
事业单位医疗 |
43.25 |
43.25 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
83.45 |
83.45 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
83.45 |
83.45 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
83.45 |
83.45 |
0.00 |
| 229 |
其他支出 |
36.70 |
0.00 |
36.70 |
| 22999 |
其他支出 |
36.70 |
0.00 |
36.70 |
| 2299999 |
其他支出 |
36.70 |
0.00 |
36.70 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 |
||
| 部门：辽宁省铁岭市调兵山市人力资源和社会保障局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
| 人员经费 |
公用经费 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
| 301 |
工资福利支出 |
1,105.93 |
302 |
商品和服务支出 |
97.08 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
| 30101 |
基本工资 |
500.54 |
30201 |
办公费 |
12.58 |
30701 |
国内债务付息 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
47.31 |
30202 |
印刷费 |
1.86 |
30702 |
国外债务付息 |
|
| 30103 |
奖金 |
26.00 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
||
| 30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.09 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
| 30107 |
绩效工资 |
200.96 |
30205 |
水费 |
3.09 |
31002 |
办公设备购置 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
117.09 |
30206 |
电费 |
1.95 |
31003 |
专用设备购置 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
5.26 |
30207 |
邮电费 |
4.35 |
31005 |
基础设施建设 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50.79 |
30208 |
取暖费 |
13.72 |
31006 |
大型修缮 |
|
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
4.95 |
30211 |
差旅费 |
6.46 |
31008 |
物资储备 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
83.45 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
| 30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
4.78 |
31010 |
安置补助 |
||
| 30199 |
其他工资福利支出 |
69.57 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
73.69 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
| 30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
| 30302 |
退休费 |
61.34 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
| 30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
| 30304 |
抚恤金 |
6.01 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
||
| 30305 |
生活补助 |
4.49 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
| 30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
3.00 |
312 |
对企业补助 |
||
| 30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
| 30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
9.87 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
| 30309 |
奖励金 |
0.89 |
30229 |
福利费 |
31204 |
费用补贴 |
||
| 30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.00 |
31205 |
利息补贴 |
||
| 30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
12.18 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.96 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.03 |
399 |
其他支出 |
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
8.12 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||||
| 39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||
| 39909 |
经常性赠与 |
|||||||
| 39910 |
资本性赠与 |
|||||||
| 39999 |
其他支出 |
|||||||
| 人员经费合计 |
1,179.62 |
公用经费合计 |
97.08 |
|||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开07表 |
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| 部门：辽宁省铁岭市调兵山市人力资源和社会保障局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
| 项 目 |
预算数 |
决算数 |
| 合 计 |
15.00 |
15.00 |
| 1、因公出国（境）费 |
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| 2、公务接待费 |
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| 3、公务用车购置及运行费 |
15.00 |
15.00 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |
15.00 |
15.00 |
| （2）公务用车购置费 |
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| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
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| 其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 |
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| 部门：辽宁省铁岭市调兵山市人力资源和社会保障局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
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| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
| 公开09表 |
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| 部门：辽宁省铁岭市调兵山市人力资源和社会保障局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
| 项目 |
本年支出 |
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| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
12.36 |
10.86 |
1.50 |
|
| 223 |
国有资本经营预算支出 |
12.36 |
10.86 |
1.50 |
| 22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
12.36 |
10.86 |
1.50 |
| 2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
12.36 |
10.86 |
1.50 |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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第五部分附件
