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调兵山市总工会2017年部门决算公开细则

文章来源:调兵山市总工会      发表时间:2018-09-20 14:20      浏览次数:449

 调兵山市总工会2017年部门决算公开细则

 

   

第一部分 调兵山市总工会概况

一、主要职责及机构设置情况

 二、部门决算单位构成情况

第二部分  调兵山市总工会2017年部门决算表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度“三公”经费支出情况表

十、2017年度项目支出决算明细表

第三部分 调兵山市总工会2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   调兵山市总工会概况

一、主要职责及机构设置情况

1、维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

2、建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务和职能

3、参与职能:发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

4、教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

下设股室及所属事业单位。

包括:调兵山市总工会为一级预算单位,2017 年部门决算编制范围为一级预算单位,无下级单位。内设6个部门:办公室、权益保障部、经济建设部、财务部、困难职工帮扶中心、组织建设部。

 二、调兵山市总工会部门决算单位构成情况情况

纳入2017年度总工会部门决算包含本级决算和下属二级单位决算共1家其中:行政单位1家,事业单位0家。

第二部分  调兵山市总工会2017年决算公开表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度“三公”经费支出情况表

十、2017年度项目支出决算明细表

第三部分 调兵山市总工会2017年决算情况说明

一、调兵山市总工会2017年收支决算总体情况

(一)2017年收入总计179.91万元。包括:

1.财政拨款收入179.91万元,其中:公共预算财政拨款收入179.91万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计179.91万元,包括:

1.基本支出116.3万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出73.19万元,对个人和家庭的补助支出31.6万元,商品和服务支出11.52万元。

 2.项目支出63.61万元,主要包括主要包括办公费、印刷费、邮电费、咨询费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等业务支出。

 3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余0万元

(四)收入支出增减变化情况

1.收入增减情况。2017年部门决算收入179.91万元,比上年增加53.93万元,增幅29%,其中:财政拨款收入179.91万元,同比增加53.93万元,增幅29%,主要原因:人员调入导致人员经费增加;会议费增加(总工会第二次代表大会及一届八次九次会议),组织职工羽毛球、篮球、乒乓球比赛经费费用。

2.支出增减情况。2017年部门决算总支出179.91万元,同比增加支出53.93万元,增幅29%,其中:基本支出增加24.1万元,增幅21%;项目支出增加29.83万元,增幅47%。基本支出增加的主要原因:人员调入导致人员经费增加。项目支出增加的原因是会议费增加(总工会第二次代表大会及一届八次九次会议),组织职工羽毛球、篮球、乒乓球比赛经费费用。

二、调兵山市总工会部门2017年财政拨款收支决算情况
  (一)总体情况

财政拨款支出决算反映财政局部门2017年整体财政拨款支出情况,是当年财政拨款发生的支出。2017年度财政拨款支出179.91万元,其中:基本支出116.3万元,项目支出63.61万元。

(二)具体情况

按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出178.01万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出1.9万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出其他支出0万元,其他支出0万元。

三、调兵山市总工会2017年“三公”经费决算情况说明

2017年“三公”经费决算数0.95万元,比上年决算数减少0.05万元,原因:主要是节省开支。

其中:因公出国(境)0万元,组团0组,共计0人;

公务接待费0万元,与上年数相同,无变化。接待0批次,接待共计0人。

公务用车运行费0.95万元,比上年减少0.05万元,原因:节省开支;

公务用车购置0万元购置0辆,现公务用车保有量1辆

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017总工会机关运行经费支出11.52万元,2016减少0.52万元,减少4%,主要原因压缩公用支出

(二)政府采购支出情况

20170政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元政府采购服务支出0万元等

(三)国有资产占用情况

截至201712月31日,总工会共有车辆1辆,其中一般公务用车1

第四部分 名词解释 

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5、附属单位上缴收入:指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

6、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

 7、政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

8、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

9、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16、医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

18、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:调兵山市总工会2017年决算公开表.XLS

 

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