调兵山市商务局2024年部门预算公开细则
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第一部分 调兵山市商务局概况
1.主要职责
年初以来，商务局在市委、市政府的正确领导下，团结带领全体党员干部职工，积极克服新冠疫情带来的不利影响，以实打实的作风干工作，以钉钉子的精神抓落实，保持了我市服务业经济持续健康稳定发展的好势头
一、2023年重点工作完成情况
（一）做好主要经济指标统计上报工作
1.社会消费品零售总额：前三季度，社会消费品零售总额完成85488万元，增幅12.7%，位列铁岭市第三名。预计全年完成13.05亿元，增幅18％。
2.外贸进出口总额：前三季度，外贸进出口总额完成3.42亿元人民币,同比增长31.22％，位列铁岭市第2名；预计全年完成52337万元，增幅40％。
3.实际利用外资：计划全年完成15万美元，全年任务为300万美元。
（二）做好促消费、稳经济工作
1.争取资金助企纾困促消费工作工作。利用节假日期间，组织指导大型商超市场、文旅集团开展农产品展销、小商品集市等形式多样的促消费活动。积极落实相关政策，商业大厦、贸易城对承租国有房屋从事生产经营的小微企业和个体工商户免除3个月租金共226.45万元。申请各类促销费、稳经济奖补资金230.48万元。积极参加铁岭市组织的各类促销费活动，组织我市25家企业，50多类产品参加铁岭市“铁岭.最快乐”文旅美食节、铁岭市4A绿色餐厅评选、铁岭市小吃名店评选、鱼王大赛、铁岭市老字号评选。轻工步行街获批铁岭市特色餐饮街，恒发百货公司晋升限上企业行列。
2.稳外贸促增长工作。组织通用煤机等11户企业参加省对俄贸易洽谈；组织小王子、野山玫酒业2户企业参加省消博会，组织申报奥巴制动企业参加国家广交会。
（三）做好电子商务物流基地建设工作
制定调兵山市电商物流基地建设方案，计划利用闲置资产，整合电商快递资源，打造电子商务物流基地。
（四）做好再生资源行业专项整治工作
开展安全生产培训工作，84家行业从业人员全部参加培训。协调各相关部门，按照《调兵山市再生资源加收行业专项整治工作方案》要求，联合开展专项整治，整治各类隐患23个。
（五）做好安全生产和社会稳定工作
一是加强行业安全监管。重点加强了对大型商场、超市等人员密集场所安全检查，特别针对沈阳市皇姑区明廉路8号塔湾北行农贸市场发生的火灾，我们又联合消防等部门对商业大厦、调兵山市场、双燕购物广场、三区市场等8家大型商超市场进行了检查，发现安全隐患12起，现场整改完毕11起，限期整改1起，现已全部整改完毕。
二是加强燃气安全监管。成立了12个燃气安全检查组，排查全市餐饮场所共500余家，发现燃气安全隐患共43起，现场整改完毕39起，限期整改4起。三是完善安全生产应急救援预案。组织商业大厦、调兵山市场、双燕购物广场开展消防应急演练2次，做到有备无患。
三是加强信访稳定工作。抓好新时代广场信访案件妥处工作，推进水电暖、防水工程改造进程，力争10月末完成。
（六）做好巡视整改工作
巡视整改涉及商务局的整改工作有1项，即时代广场、宝平酒店、宝龄宫三处商业“问题楼盘”闲置资产盘活工作。具体如下：
1.新时代广场项目：水电暖、屋顶防水基础设施改造工程正在实施中，目前供暖工程已经完工，供水工程正在施工中；防水工程已通过市政府常务会议审议，目前工程预算及招投标也已完成，正在施工。盘活工作初见成效，由人社局引荐的人才培训中心和影城、健身中心入驻时代广场项目正在推进中。
2.宝平国际酒店项目：山东世基集团有意盘活该酒店项目，目前正在洽谈推进中。
3.宝龄宫（白金瀚）项目：法库客商有意盘活保龄宫白金瀚洗浴项目，但农联社与省金控集团沟通后，省金控集团对该资产只售不租，目前项目盘活工作正在协调中。
二、年底前重点工作安排
年底前，我局将采取展如下工作举措，确保社零额、外贸进出口总额等指标圆满完成年初既定目标，商务系统安全稳定。
一是支持大型商贸企业利用节假日开展大型促销活动。计划在元旦、春节期间举办年货节等促销活动。
二是培育广盛源食品、豪泽酒店2户企业有一定规模、潜力的零售企业成为限上企业，按照新的统计方式，进行跟踪核实，及时入库，拉动全市社零额增长。
三是加大外贸企业开拓国际市场的力度，组织11户企业参加省对俄贸易洽谈；组织申报奥巴制动企业参加进博会；组织2户企业参加省消博会，支持企业快速、健康发展。
三是继续加强安全生产工作。重点抓好商业大厦、调兵山市场及再生资源回收站点等行业的消防安全工作，同时加强餐饮单位使用瓶装液化气的安全监管工作。
四是做好巡视整改工作。积极推进商业“问题楼盘”盘活工作。
五是做好新时代广场信访维稳工作。
三、2024年工作安排
一是主要经济指标继续呈现良好发展态势。2024年，社会消费品零售总额预计完成13.88亿元，增幅12％。外贸进出口总额预计完成62804.4万元，增幅20％。
二是积极开展促销费助企纾困工作。做好2024年项目包装争取资金工作，包装项目5个，拟争取资金370万元。加大限额企业的培养，准确掌握企业的发展情况，引导企业扩大经营规模，及时申请新增限上企业，力争广盛源食品公司晋升限上企业。
三是大力发展电子商务。扶持调兵山旭杨电子商务有限公司做大做强，利用政府闲置场所，制定优惠政策，整合域内快递物流资源，聚集小型电子商务平台，打造我市电商基地。
四是推动外贸稳定增长。做大做强现有出口企业，重点抓好博迈特硼合金股份有限公司、辽宁卡斯特金属材料有限公司等企业的产品出口工作。强化政策扶持，做好国家及省市专项扶持资金项目的申报和审核工作，帮助企业用好用足各项政策，促进外贸企业更好发展，帮助外贸企业参加国家省市举办的展销活动，扩大海外市场，提升企业对外发展水平和能力。
2.预算单位构成
机构情况：1. 商务局现有6个股室：综合办公室、应急管理股、内贸综合管理股、外贸综合管理股、市场流通管理股、外事办公室。其中调兵山市商务局下属市场开发服务中心是自收自支的事业单位，部室8个其中办公室、财务室、监控室、安监部、农贸部、批发部、家具部、装饰材料部。
2．人员情况，商务局2023年末在职实有人数共计12人其中行政10人工勤2人。退休33人，遗嘱2人。市场开发服务中心现有在编职工56人，退休39人。
第二部分 调兵山市商务局2024年单位预算公开表
1.2024年调兵山市商务局预算收支总表
2.2024年调兵山市商务局预算总表
3.2024年调兵山市商务局支出预算总表
4.2024年调兵山市商务局功能分类科目安排的支出表
5.2024年调兵山商务局政府预算支出经济分类情况表
6.2024年调兵山商务局部门预算支出经济分类情况表
7.2024年调兵山市商务局财政拨款收支预算总表
8.2024年调兵山市商务局财政拨款收入安排支出表
9.2024年调兵山市商务局一般公共预算支出表
10.2024年调兵山市商务局一般公共预算基本支出表
11.2024年调兵山市商务局政府性基金收入安排的预算支出表
12.2024年调兵山市商务局省提前告收入安排的支出表
13.2024年调兵山市商务局纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表
14.2024年调兵山市商务局纳入专户管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表
15.2024年调兵山市商务局一般公共预算“三公”经费支出情况表
16.2024年调兵山市商务局项目支出预算明细表
17.2024年调兵山市商务局债务支出预算情况表
18.2024年调兵山市商务局政府采购支出预算表
19.2024年调兵山市商务局财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表
第三部分 2024年 调兵山市商务局预算情况说明
一、2024年 调兵山市商务局预算情况说明
按照综合预算的原则，2024年调兵山市商务局所有收入和支出均纳入预算管理。其中：
1、收入情况。2024年单位预算收入总计658.32万元，其中：本年收入658.32万元，上年结转收入0万元，收入同比增加44.15 万元，增加7 %，主要原因是:养老保险和职业年金增加。
2、支出情况。
2024年单位预算支出总计658.32 万元，其中：工资福利支出614.40 万元，商品和服务支出23.58 万元，对个人和家庭的补助支出 17.84 万元，项目支出2.5万元。支出同比增加44.15 万元，主要原因是: 养老保险和职业年金增加。
2024年发生政府性基金安排的支出：
2024年无发生政府性基金安排
2024年商务局提前告知专项安排的支出。
2024年无省提前告知专项安排的支出
二、机关运行经费安排和使用情况。
2024年机关运行经费 20.04万元，办公费4.8万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费2.5、接待费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、水费0万元、电费 0万元、工会经费1.5万元、取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元、其它交通费9.12万元，其他商品和服务支出0.12万元。
三、政府采购情况。
本年度政府无采购
四、关于“三公”经费预算情况说明
2024年“三公”经费预算数2万元，其中指用财政拨款安排的因公出国（境）费0万元、公务用车运行费2万元，公务用车购置0万元、公务接待0万元。
五、其他重要事项情况说明
1、政府债务情况。
无政府债务
2、政府购买服务支出情况。
无政府购买服务支出
3、国有资产占用使用情况。
截至2023年12月31日，调兵山市商务局部门共实有车辆1辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效情况说明。
确保绩效工作在规定时间节点完成
5、扶贫资金安排情况。
无扶贫资金安排
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政单位会同价格主管单位共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政单位会同价格主管单位共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属单位根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政单位用于预算改革方面的支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政单位用于财政国库集中收付业务方面的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2024年度商务局预算公开表.xlsx
