目 录
第一部分 项目服务中心部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 项目服务中心部门2020年部门决算表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2020年度“三公”经费支出情况表
第三部分 项目服务中心部门2020年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 项目服务中心部门概况
一、主要职责
（一）为全市重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等全过程服务。
（二）研究分析国家、省、市各级各类产业和项目政策信息，就最新政策导向及时提出我市契合政策的实施意见和建议，开展相关信息的收集和跟踪，协助做好相关对接工作。
（三)为全市工业、能源、交通运输、环境资源、南贸流通、现代农业、社会事业等项目发展和推进提供相关服务，做好全市固定资产投资策划咨询、评估评审等事务性工作。
(四）研究解读”飞地经济”政策，为有关部门开展全市“飞地经济”工作提供相关服务，协助推进”飞地经济园区建设。
（五）为全市粮食流通监管工作提供技术支撑和服务。
（六）为做好全市信用数据交换平台，信用评价系统及相关网站的完善、运行和维护工作提供技术支撑和服务。
（七）为全市物资储备工作提供技术支撑和服务。
（八)为研究拟定全市发展壮大县域经济的重大政策措施，确定县域经济发展年度工作目标、工作重点和工作计划提供服务；
二、部门决算单位构成
共有1家预算单位，其中行政单位0家，事业单位1家。
调兵山市项目服务中心为全额拨款事业单位，现有在职职工15人，执行事业单位的会计制度，财务归财政支付中心统一管理，内设3个办公室。
1、党政群办公室
负责党群工作和纪检等工作；负责文电、档案、保密、信访、后勤等工作;负责财务管理、资产管理、政府采购、财务审计等工作;负责机构编制、人事管理、离退体干部服务等工作。
负责起草全市项目年活动实施方案;负责做好全市新建和续建重大项目和省、市"重强抓"重点项目调度、统计相关服务工作;协助做好项目年活动季度考核和年终总评;掌握重大项目动态,负责全市重大项目的统计分析、信息宣传、总结汇报等工作。
2、项目储备办公室
负责研究全市优势产业重点项目,对项目发展前景进行分析预测;协助有关部门研究确定产业结构、产品结构调整方向和科研开发项目;负责建立并更新全市重点项目库,为全市重点项目源的包装和储备提供服务工作;负责做好重大项目库的日常管理。研究解读"飞地经济"有关政策,为全市"飞地经济"规划计划的制定和实施提供技术性服务。推进"飞地经济"园区招商引资,围绕新兴产业、高新技术产业、国家级创新平台、园区公共服务平台等项目建设提供相关服务工作,为园区建设争取政策、资金提供支撑保障。
3、项目服务办公室
重点为"项目年"领导小组办公室提供相关工作服务；起草全市年度开复工重大项目建设计划,对全市重大项目开复工进展情况跟踪服务;对全市定期"项目年"拉练检查工作提供全过程服务;负责对全市重大项目和市级领导定点联系重点项目跟踪服务工作,协助有关部门抓好全市"项目管家"制度实施。为工业、能源、交通运输、环境资源等领域的项目发展、落地实施提供服务;协助做好相关产业发展政策研究、信息收集等工作。为全市商贸物流业、农业产业化发展提供服务,为相关领域项目规划、报批、落实提供服务支撑。为全市文化、教育、体育、卫生健康、旅游、广播影视等领域发展服务,为相关领域发展项目提供咨询评估、批复建设提供服务。
第二部分 项目服务中心部门决算公开表
附件：项目服务中心部门2020年部门决算表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2020年度“三公”经费支出情况表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
（一）2020年收入总计73.21万元。包括:
1.财政拨款收入 73.21 万元，其中：公共预算财政拨款收入 73.21 万元，政府性基金收入 0 万元。
2.上级补助收入 0 万元。
3.事业收入 0 万元。
4.经营收入 0 万元。
5.附属单位上缴收入 0 万元。
6.其他收入 0 万元。
7.用事业基金弥补收支差额 0 万元，。
8.上年结转和结余 0 万元，主要是。
收入增减情况。2020年，项目服务中心部门部门决算收入 万元，比上年增减 73.21 万元，增幅 7321 %，其中：财政拨款收入 73.21 万元，同比增减 73.21 万元，增幅 7321 %；其他收入 0 万元，同比增减 0 万元，增幅 0 %。财政拨款收入同比增减的主要原因是项目服务中心属于新成立部门未参加2019年决算。
（二）支出总计73.21万元，包括：
1.基本支出 73.21 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 万元，对个人和家庭的补助支出 61.14 万元，商品和服务支出 11.87万元，资本性支出 0 万元。
2.项目支出 0 万元。
3.上缴上级支出 0 万元。
4.经营支出 0 万元。
5.对附属单位补助支出 0 万元。
支出增减情况。2020年，项目服务中心部门决算总支出 万元，同比增减支出 73.21 万元，增幅 7321 %，其中：基本支出增减
73.21万元，增幅 7321 %；项目支出增减 0 万元，增减幅 0 %。增减支出的主要原因：项目服务中心为2020年新成立单位未参加2019年决算。
（三）年末结转和结余 0 万元
主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年年末结转和结余 0 万元相比，今年增减 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因项目服务中心为2020年新成立单位未参加2019年决算 。
二、2020年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映项目服务中心部门2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出 73.21万元，其中：基本支出 73.21 万元，项目支出 万元。与年初预算 0 万元相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的7321 %，其中：基本支出完成年初预算的 7321 %，项目支出完成年初预算的 0 %。
（二）具体情况
按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 61.14 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 0万元，卫生健康支出 0万元，节能环保支出 0万元，城乡社区支出0 万元，农林水支出 0万元，交通运输支出 0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出 0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出 0万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出 0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出 0万元。
三、2020年“三公”经费决算情况说明
2020年“三公”经费决算0万元，其中：因公出国（境）
万元，公务待费 0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置 0万元。2020年决算数比（上年）决算数增减 0万元，其中：公务用车运行费比（上年）增减 0.3万元，主要是项目服务中心为2020年新成立单位暂时没有公车。公务用购置及保有量 0台，国内公务接待累计0批次、人数0人。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出73.21万元，其中：人员经费61.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；公用经费11.87万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年项目服务中心事业运行经费支出67.63万元，比上年增减67.63万元，增幅6763%，主要原因是项目服务中心为2020年新成立单位。
（二）政府采购支出情况
2020年项目服务中心部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，项目服务中心部门共有车辆0辆，其中：副县级以上领导干部用车0 辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政绩效管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及购置电脑、打印机等3台，涉及资金0 .72万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为100分。
通过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是节约意识需要加强。下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。（以上几点应该根据本单位情况提出改进措施）
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
调兵山市2020年项目服务中心部门决算公开表.xls
